Bienvenido a los foros %s

Perdón, es "Nota de débito" en Chile se define como: Se emiten por valores que aumenten el impuesto primitivamente facturado, y estos pueden corresponder a: Diferencias de precios - Intereses por operaciones a plazos, o por no pagar en su oportunidad. - Otros montos que aumenten valores facturados c...

Amigos, Alguien sabe como operar con facturas de débito?

Saludos

La solución fue la siguiente:

Por alguna razón perdí el correlativo. quedé en la factura 467 (ejemplo)
Modifiqué la secuencia:
{00000000} por {00000+467}

El correlativo se ajusta al nro que corresponde.

Saludos!

Amigo, Le agregué el FA{0000000} y el contador volvió a FA0000001 Yo voy en la factura 456 entenderás que para mi esto es un caos.... Ingresé la FA0000001 y por base de datos la modifiqué a las FA0000457 pero al ingresar la siguiente el contador vuelve a FA0000001 !! No existe un valor que consulte ...

Amigos, tengo un problema grande. He ingresado facturas sin problemas, hasta que hoy ingresé una factura rectificativa que me hizo perder el correlativo de las facturas. Por alguna extraña razon luego de ingresar la factura rectificativa FR{0000000001} el contador de las facturas volvió a {000000001...

Hola, Tengo el mismo problema. Lo que pasa es que en Chile normalmente se emiten Boletas y Facturas. La diferencia es que una muestra el detalle de IVA y la boleta no. por eso diego quiere que tenga folios distintos. También me ayudaría para la tienda, tener diferenciados boletas de facturas. Si alg...

Amigo no entiendo tu pregunta, los cron son procesos programados en tu servidor... no entiendo bajo que contexto es la pregunta.

Saludos

Ok, Si ya me rendí con eso.

ahora solo me queda el problema de las notas de crédito.

Gracias ! Saludos

Amigo como solucionaste el tema del correlativo? Ejemplo: yo tengo las facturas 50 - 51- 52 Y tengo que hacer una nota de crédito por el total de la 51. Supongamos que nunca he generado una nota de crédito. Debería crear la Nota de Crédito 01 que anula a la 51. Sin embargo en dolibar crea un nro com...

Y existe la posibilidad de cambiar el tipo de factura como "Notas de Crédito" por base de datos o algún archivo de configuración?