Hola, estoy usando Dolibarr 3.1.1
Todavía no puedo acostumbrarme al manejo de los clientes y proveedores.
Es muy común que un cliente compre y pague con un cheque de mayor valor que su compra, por lo que le queda un sobrante a favor.
El mismo caso sucede cuando le pago a un proveedor con un cheque por mayor valor que mi compra, con lo cual me queda un saldo a favor.
Ese es el comportamiento ideal.
Pero no logro comprender como llevarlo a la práctica en Dolibarr.
Si compro a mi proveedor y le pago con un cheque de mayor valor, no encuentro dónde ver el estado de cuenta.
Por ejemplo, cargo una factura de proveedor por $100.
Luego emito el pago con cheque de $120.
La factura de proveedor queda pagada, pero no veo los $20 que quedaron a mi favor.
Lo mismo me sucede con los clientes.
¿Cómo se pueden llevar correctamente las cuentas corrientes de clientes y proveedores?
Desde ya muchas gracias
Cuentas Corrientes de Proveedores y Clientes
Hola, yo tambien soy de Argentina.
Este tema tambien lo tengo en mi caso.
Por el lado de clientes, se puede emitir una Nota de Credito a favor
de ese cliente que te paga de mas, y usar esa NC en el futuro para
pagar una factura en el futuro.
Por el lado de proveedor, si pagas de mas, es un credito a tu favor,
que se va a usar para pagar una prox factura a ese proveedor.
Alli no veo algo standard, y no tenemos plan de cuentas en el Doli.
Una posible solucion es abrir una factura a futuro para ese proveedor
con una linea que indique el monto del credito, para no olvidarse.
Despues esa factura ficticia la convertis en la prox factura del proveedor, pero es medio tirado de los pelos, hay que trabajarlo
un poco mas.
Muchos saludos,
Eduardo.
Este tema tambien lo tengo en mi caso.
Por el lado de clientes, se puede emitir una Nota de Credito a favor
de ese cliente que te paga de mas, y usar esa NC en el futuro para
pagar una factura en el futuro.
Por el lado de proveedor, si pagas de mas, es un credito a tu favor,
que se va a usar para pagar una prox factura a ese proveedor.
Alli no veo algo standard, y no tenemos plan de cuentas en el Doli.
Una posible solucion es abrir una factura a futuro para ese proveedor
con una linea que indique el monto del credito, para no olvidarse.
Despues esa factura ficticia la convertis en la prox factura del proveedor, pero es medio tirado de los pelos, hay que trabajarlo
un poco mas.
Muchos saludos,
Eduardo.