Ayuda con proceso de pedido a proveedor

[crashmaster35]

Hola

Tengo un problema, para introducir un pedido a un proveedor hago lo siguiente:

1.- Creo un nuevo pedido a proveedor
2.- Introduzco los productos
3.- Valido el pedido
4.- Creo una factura a proveedor
5.- Agrego pago

Ahora nunca me aparece producto recibido aunque este producto ya fue agregado en el stock y no tengo boton de clasificar como recibido, aparte aun que haya creado la factura me vuelve a pedir que cree la factura y no lo clasifica como facturado, termino entrando a la base de datos y agregando la fecha que no agrega y cambiando los valores del status y factura. Me pueden orientar como debe ser el proceso.

Saludos
Bruno

[novcorreo]

Tienes que configurar en el.modulo stock que añada al validad pedido o factura segun te interese.

Un saludo.

[crashmaster35]

Tienes que configurar en el.modulo stock que añada al validad pedido o factura segun te interese.

Un saludo.

Hola

Si, ya esta configurado, se supone que lo añade, y si lo hace, pero el pedido nunca se cierra...