Buenos dias
Quisiera saber como añadir el campo de BANCOS en el encabezado de los listados en facturas de Proveedores recibidas, pues asi poder filtrar luego los cargos o pagos en cada banco...
Muchas gracias
Un saludo
AÑADIR BANCO en LISTADOS
pero si para eso tienes en el mismo listado los pagos, ahi te indica los detalles del pago que incluyen la referencia de la factura,el banco, etc.
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Hola
NO, en el listado me dice el TIPO de pago (domiciliacion, transferencia.. etc) pero no el BANCO por el que realizo el pago (SANTANDER, CAIXABANK, etc..) esa casilla no me sale. Me salen todas las demas de la factura... por eso me parece raro..
Hasta me sale un campo personalizado por mi FECHA VALOR que puedo filtrar la fecha...
No sé como ponerlo ... o donde puede salir..
Muchas gracias
Un saludo
NO, en el listado me dice el TIPO de pago (domiciliacion, transferencia.. etc) pero no el BANCO por el que realizo el pago (SANTANDER, CAIXABANK, etc..) esa casilla no me sale. Me salen todas las demas de la factura... por eso me parece raro..
Hasta me sale un campo personalizado por mi FECHA VALOR que puedo filtrar la fecha...
No sé como ponerlo ... o donde puede salir..
Muchas gracias
Un saludo
Hola,
El tema de la asociacion de una factura, con el banco no es tan directo. Al menos aparece el pago en medio, y no se si es necesario alguna otra asociacion.
La forma "sucia" de hacerlo seria agregar a la factura un campo adicional, y alli repetir el dato del banco que se uso para hacer el pago.
Ese campo (supongo) podra listarse a la salida de la exportacion de las facturas (tampoco estoy seguro).
Si lo anterior no funciona, entonces hay que hacerlo a medida.
Saludos,
Eduardo.
El tema de la asociacion de una factura, con el banco no es tan directo. Al menos aparece el pago en medio, y no se si es necesario alguna otra asociacion.
La forma "sucia" de hacerlo seria agregar a la factura un campo adicional, y alli repetir el dato del banco que se uso para hacer el pago.
Ese campo (supongo) podra listarse a la salida de la exportacion de las facturas (tampoco estoy seguro).
Si lo anterior no funciona, entonces hay que hacerlo a medida.
Saludos,
Eduardo.
Hola,
como dice aitorxs, en el listado de pagos sí aparece la columna del banco donde se ha realizado el pago. Obviamente, esto solo sería para los pagos ya realizados.
Si lo que quieres ver son los futuros pagos, tal vez te podría servir la pestaña de Registros previstos en la ficha de las cuentas bancarias. Ahí puedes ver los pagos previstos en cada una de las cuentas bancarias.
Y si lo que quieres es que aparezca en el listado de facturas, o bien haces la solución "sucia" que comentaba aduart de añadir un campo adicional con la misma información, o se hace un pequeño desarrollo para añadir el campo.
Un saludo.
como dice aitorxs, en el listado de pagos sí aparece la columna del banco donde se ha realizado el pago. Obviamente, esto solo sería para los pagos ya realizados.
Si lo que quieres ver son los futuros pagos, tal vez te podría servir la pestaña de Registros previstos en la ficha de las cuentas bancarias. Ahí puedes ver los pagos previstos en cada una de las cuentas bancarias.
Y si lo que quieres es que aparezca en el listado de facturas, o bien haces la solución "sucia" que comentaba aduart de añadir un campo adicional con la misma información, o se hace un pequeño desarrollo para añadir el campo.
Un saludo.
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Muchas gracias
Yo lo queria en los listados de pantalla de facturas recibidas de Proveedores, para filtrar por banco y fechas y asi ver los vencimientos que tengo en ese banco.
Lo de ir cuenta bancaria a cuenta bancaria no lo veo operativo para el dia a dia y hacer un filtro rápido
Con la opcion "sucia" pues necesitaria saber como hacer un codigo que cuando ponga el Banco en la factura , automaticamente me cubra ese campo nuevo personalizado para ponerlo luego en los listados. Porque es el unico campo de la factura que no se puede filtrar , el resto sí..... y es un valor que coge del desplegable de bancos ..
Muchas gracias de todas formas
Un saludo
Yo lo queria en los listados de pantalla de facturas recibidas de Proveedores, para filtrar por banco y fechas y asi ver los vencimientos que tengo en ese banco.
Lo de ir cuenta bancaria a cuenta bancaria no lo veo operativo para el dia a dia y hacer un filtro rápido
Con la opcion "sucia" pues necesitaria saber como hacer un codigo que cuando ponga el Banco en la factura , automaticamente me cubra ese campo nuevo personalizado para ponerlo luego en los listados. Porque es el unico campo de la factura que no se puede filtrar , el resto sí..... y es un valor que coge del desplegable de bancos ..
Muchas gracias de todas formas
Un saludo