dolibarr.es

Buenas,
Actualmente disponemos de Dolibarr 9.0.2. y lo que describo a continuación lo hago con el usuario superadmin que tiene permisos FULL en todo.
En el menú TERCEROS, seleccionando el proveedor, una vez dentro de la ficha, en la pestaña "PROVEEDOR" aparecen los pedidos realizados a ese proveedor. El estado de los pedidos es APROBADO, es decir que ya hemos recibido la mercancía y han sido verificados. Aparece un botón "FACTURAR PEDIDOS", pero este botón esta desactivado. ¿Alguien sabe la forma de activar dicho botón? necesitamos poder facturar los pedidos desde ese botón.


Sin embargo si podemos facturar cada pedido de forma individual. Y también podemos facturar en una misma factura a través del mismo botón "FACTURAR PEDIDOS" aquellos pedidos de clientes. Nos parece raro que permita realizar la misma acción en pedidos de cliente, pero NO en pedidos de proveedores.

Espero haberlo explicado bien.
Muchas gracias.

Hola compañero, creo que para activar ese boton tienes que aprobar el pedido y luego realizar la recepcion el mismo, de modo que el estado pasara de "aprobado" a "Productos recibidos". Prueba y me comentas.

Gracias por la respuesta pero no es esa la cuestión del problema. El pedido tiene una estado que es "VALIDADO" y otro estado que es "APROBADO" éste último es el estado al que pasa una vez se ha recibido la mercancía y se suma automáticamente al stock de la almacén. Si acercamos el ratón por encima del botón desactivado "FACTURAR PEDIDOS" aparece un mensaje que dice "Sin pedidos facturables". No sé qué puede ser, no hay nada en la red con este problema.. He encontrado otros usuarios al que les pasaba pero hacen referencia al estado del pedido, pero en mi caso a pesar de ello el botón sigue desactivado.

Hola,

para que esa opción esté activa, debe haber al menos un pedido en el estado "Productos recibidos" y el campo Facturado a No. También se deben tener permisos para crear facturas de proveedor.

Un saludo.

El estado "APROBADO" del pedido es exactamente eso, que la mercancía se ha recibido. De modo que la cuestión del problema no es la que indicas.

Como tienes configurado tu stock? aumenta con el pedido o factura de proveedor?

Hola,

los estados del pedido a proveedor son:
- Borrador
- Validado
- Aprobado (significa que se tiene autorización para hacer el pedido, pero ni siquiera ha sido pedido todavía)
- Pedido (aquí ya se le ha hecho llegar el pedido al proveedor)
- Recibido parcial/totalmente (aquí es cuando se recibe la mercancía)

Un saludo.