Resetear contador de facturas de proveedor

[eloib]

Cuando me llega una factura de un proveedor voy a la sección Terceros, escojo el proveedor y en la pestaña Proveedor hago click en el botón Crear factura o abono. De esta manera introduzco la factura en el sistema. Inicialmente se trata de un borrador el cual debe ser validado. Pero si está como borrador y lo elimino (por cualquier motivo) desaparece del sistema pero cuando quiero crear una nueva factura de proveedor la numeración continua como si no hubiera anulado la anterior. Como puedo arreglar esto? Que pase cuando la factura esté validada lo entiendo pero que lo haga cuando únicamente es un borrador eliminado no lo entiendo. He estado mirando la base de datos para solucionarlo y no he podido.

Alguna ayuda?

[marcosgdf]

Hola eloib:

¿En qué te influye el número provisional que se le da a una factura que todavía no ha sido validada? No es una factura legal por lo que la numeración debería ser simplemente para identificarla internamente.

Un saludo.